Talousarvio ja tilinpäätös

Hämeenlinnan kaupungin veroprosentti on 8,36. Kunnallisverotuloa arvioidaan kertyvän noin 132,8 milj. euroa. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 17,3 milj. euroa. Kaupungin yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,35. Vapaa-ajan asunnon osalta veroprosentti on 1,40 ja vakituisen asunnon osalta 0,60. Arvio vuoden 2023 kiinteistöveron tuotosta on 28,0 milj. euroa. Valtionosuuksien arvio on 14,5 milj. euroa.

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat yhteensä 226,1 milj. euroa. Kulut jakaantuvat seuraavasti:

• sivistys- ja hyvinvointilautakunta 127,9 milj. euroa,
• kaupunkirakennelautakunta ja jätelautakunta 60,6 milj. euroa sekä
• konsernipalvelut ja taseyksikkö 37,5 milj. euroa.

Kaupungin ulkoiset toimintakulut jakautuvat menolajeittain seuraavasti:

• henkilöstökulut 84,1 milj. euroa,
• palvelujen ostot 65,5 milj. euroa,
• aineet, tarvikkeet ja tavarat 11,7 milj. euroa,
• avustukset 19,9 milj. euroa,
• muut toimintakulut 12,2 milj. euroa,
• korko- ja rahoituskulut 5,2 milj. euroa sekä
• poistot 19,0 milj. euroa.

Kaupungin ulkoiset toimintatulot muodostuvat seuraavista eristä:

• verotulot 177,5 milj. euroa,
• valtionosuudet 14,5 milj. euroa,
• myyntituotot 10,0 milj. euroa,
• maksutuotot 6,2 milj. euroa,
• tuet ja avustukset 3,5 milj. euroa,
• vuokratuotot 15,8 milj. euroa,
• muut tuotot 5,7 milj. euroa ja
• korko- ja rahoitustuotot 5,7 milj. euroa.

Hämeenlinnan kaupungilla arvioidaan olevan vuoden 2023 lopussa kertynyttä ylijäämää 18,1 milj. euroa. Talousarvion 2023 mukaan tilikauden ylijäämä on 9,3 milj. euroa. Nettomenojen muutos vuoden 2022 ennusteeseen nähden on -64 prosenttia. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nosteta vuonna 2023. Lainakannan arvioidaan laskevan yhteensä noin 259,3 milj. euroon. Lainamäärä on tällöin 3 800 euroa asukasta kohti.

Vuoden 2023 talousarviossa varaudutaan 36,4 milj. euron nettoinvestointeihin. Investointikulut jakautuvat ryhmittäin seuraavasti:

• talonrakennus 24,2 milj. euroa,
• kunnallistekniikka 9,9 milj. euroa,
• kiinteä omaisuus 2,0 milj. euroa,
• osakkeet ja osuudet 0,8 milj. euroa sekä
• irtain omaisuus 0,7 milj. euroa.

Suurimmat talonrakennuksen investointihankkeet ovat Hämeenlinnan yhtenäiskoulun uudisrakennus, 9,0 milj. euroa, Myllymäen koulun peruskorjaus ja laajennus 5,5 milj. euroa, Ruununmyllyn kivikoulun peruskorjaus 3,0 milj. euroa sekä rakennusten perusparannushankkeet 3,0 milj. euroa.